Artigo da ajuda
Como Vincular Notas de Entrada
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use esta rotina para relacionar a nota recebida ao pedido de compra correto e concluir a escrituracao.
Quando usar
- ao receber uma mercadoria;
- ao registrar uma nota de entrada manual;
- apos importar XML.
Antes de comecar
tenha um pedido confirmado;
confirme fornecedor e empresa da nota;
revise os itens recebidos.
Caminho no menu
Compras > Notas de Entrada- ou
Compras > Portal de Compras
O que voce encontra na tela
- pedidos aguardando vinculacao;
- notas criadas manualmente ou importadas;
- acoes para vincular, revisar itens e escriturar.
Passo a passo
1
Abra a rotina de notas de entrada.
2
Localize o pedido correspondente.
3
Crie a nota manualmente ou use o documento importado.
4
Vincule a nota ao pedido.
5
Revise itens, quantidades e divergencias.
6
Conclua a escrituracao.
Resultado esperado
O sistema atualiza o status do pedido e pode refletir o recebimento no estoque e no financeiro.
O que costuma exigir mais atencao
- fornecedor da nota;
- empresa da nota;
- quantidades recebidas;
- divergencias entre pedido e documento.
O que conferir antes de escriturar
pedido correto;
fornecedor correto;
itens e quantidades recebidas;
divergencias registradas, se houver.
Erros comuns e como corrigir
A nota nao vincula
- confira se o pedido esta em status permitido;
- revise empresa e fornecedor da nota.